锡林郭勒盟党史地方志编纂委员会办公室2019年部门预算公开报告

2019年5月8日

 

四、项目支出绩效目标情况说明

八、项目支出绩效目标申报表

一、主要职能

锡林郭勒盟党史地方志编纂委员会办公室是在盟委、行署领导下，主管全盟党史、地方志相关各项工作的部门。

负责全盟党史、地方志编纂工作的规划、组织、管理、指导、协调、培训、督促、检查和评审。承担全盟“党史正本”、“党史大事记”和有关党史研究资料的征集、整理、编纂、综合整理自治区及国内外研究中共党史的情报资料。拟定全盟地方志工作规划和编纂方案。搜集、保存全盟地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志理论研究。组织开发利用地方志资源，开展地方志信息化建设，为经济、社会提供服务。承担《锡林郭勒盟志》的总纂、修改、评审、出版工作。承担《锡林郭勒盟志》的续修工作。《锡林郭勒盟年鉴》的编写工作。负责建立锡林郭勒盟党史方志馆和地情网站。负责各旗县市党史地方志编纂和盟直各专业志编纂工作的业务指导及对稿件的评审、验收、印刷、出版等项工作的协调。负责全盟党史地方志专业技术工作人员的业务培训工作。负责中共党史学会锡盟分会、中国地方志学会锡盟分会的工作。承办盟委、行署和上级业务部门交办的其他事项。

锡林郭勒盟党史地方志编纂委员会办公室是参照公务员法管理的事业单位，属一级预算部门，无下设独立二级预算单位。人员基本情况：我办核定编制19人、实有19人、离退休13人，遗属3人。

收入预算338.01万元，比2018年预算增加25.56万元，增长8.1%，增加主要是由于2019年度项目经费预算得到批复通过和部门人员增加。

支出预算322.87万元，比2018年预算增加25.21万元，增长8.4%，增加主要是由于2019年度因志、鉴、馆、库以及党史方面业务量增加和部门人员增加。

部门预算收入338.01万元，其中：一般公共预算拨款收入322.87万元，占比95.5%；上年结转15.14万元，占比4.5%。我办没有政府性基金收入、事业收入、事业单位经营收入等其他收入。

部门预算支出322.87万元，其中：基本支出292.87万元，占比90.7%，其中人员经费支出25.99万元，公用经费支出32.88万元；项目支出30万元，占比9.3%。我办无其他支出。

基本支出主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出两方面支出。项目支出主要用于《锡林郭勒盟志（1991——2010）》运输、整理、开办首发式等；《锡林郭勒盟志（发端——1990）》蒙文翻译、排版及相关后续工作；《锡林郭勒年鉴2018》（总第十九卷）编辑、印刷、排版；对旗县二轮志书、年鉴、党史一卷本、党史二卷本、党史大事记出版及成果督导检查；方志馆志书文献资料征集、日常运转维护及基础设施建设等费用；地情网站建设。

财政拨款收支预算338.01万元，包括：一般公共预算财政拨款322.87万元，上年结转15.14万元。

1.科学技术类 305.58万元，比上年预算数增加21.64万元。主要用于主要用于《锡林郭勒盟年鉴》编写、盟志续修及资料征集、党史课题研究等相关业务开展以及部门人员经费支出。

2、住房保障类 17.29万元，比上年预算数增加3.57万元。主要用于部门职工住房公积金缴纳。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我办机关运行经费财政拨款预算32.88万元，比上年增加3.28万元，增长11.1%。主要原因是我办工作人员增加，所核定公用经费上升。

我办2019年度没有政府采购预算。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元，占全部项目支出预算的100%。

我办项目预算支出主要用于项目支出主要用于《锡林郭勒盟志（1991——2010）》运输、整理、开办首发式等；《锡林郭勒盟志（发端——1990）》蒙文翻译、排版及相关后续工作；《锡林郭勒年鉴2018》（总第十九卷）编辑、印刷、排版；对旗县二轮志书、年鉴、党史一卷本、党史二卷本、党史大事记出版及成果督导检查；方志馆志书文献资料征集、日常运转维护及基础设施建设等费用；地情网站建设。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

详见附表：部门预算公开7张表（“三公”经费表格单独批复后公开，因此不再此次公开范围内），项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。